Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 64.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.005.484
Retención DNCP
₲ 228.607
Retención IVA
₲ 1.749.545
Retención Renta
₲ 1.166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115149
Monto Contrato
₲ 64.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.005.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.005.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293672
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo