Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
31_2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117664
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300685
Nombre de la Licitación
Consultoria para Desarrollo del Proyecto Ejecutivo del Ala de Servicios (Comedor y Oficina - SAS)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social