Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0028803
Monto de la Factura
₲ 5.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.601.283
Retención DNCP
₲ 20.990
Retención IVA
₲ 160.636
Retención Renta
₲ 107.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
559/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108808
Monto Contrato
₲ 5.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.601.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.601.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288929
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero