Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007586
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.180
Retención DNCP
₲ 9.729
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 49.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106538
Monto Contrato
₲ 100.770.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.873.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.873.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia