Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005906
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.127.261
Retención DNCP
₲ 15.466
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 78.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106538
Monto Contrato
₲ 100.770.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.873.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.873.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285677
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER PARA LA SNNA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia