Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.073.061
Retención DNCP
₲ 56.484
Retención IVA
₲ 432.273
Retención Renta
₲ 288.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112536
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.013.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.013.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293016
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura