Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.149
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112536
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.013.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.013.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293016
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura