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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
mar/2017
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30951
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.704.421

Retención DNCP
₲ 25.124
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 128.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112536
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.013.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.013.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293016
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura