Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000460
Monto de la Factura
₲ 1.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105821
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.779.505
Retención DNCP
₲ 6.495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
273/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108342
Monto Contrato
₲ 1.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288926
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero