Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013361
Monto de la Factura
₲ 2.196.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.547
Retención DNCP
₲ 7.826
Retención IVA
₲ 59.896
Retención Renta
₲ 39.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118009
Monto Contrato
₲ 16.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.980.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.980.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo