Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 11.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125249
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.612.957
Retención DNCP
₲ 39.770
Retención IVA
₲ 304.364
Retención Renta
₲ 202.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109355
Monto Contrato
₲ 11.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.612.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.612.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS Y REMERAS PARA LA VISITA PAPAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo