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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004969
Monto de la Factura
₲ 87.774.503
Nro. Solicitud de Transferencia
117103
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.471.955

Retención DNCP
₲ 312.798
Retención IVA
₲ 2.393.850
Retención Renta
₲ 1.595.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110024
Monto Contrato
₲ 87.774.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.471.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.471.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286811
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad