Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031171
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70250
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110819
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.866.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294015
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas