Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 36.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.460.236
Retención DNCP
₲ 161.423
Retención IVA
₲ 1.101.750
Retención Renta
₲ 1.001.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-203938
Monto Contrato
₲ 36.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.460.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.460.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil