Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059644
Monto de la Factura
₲ 19.227.591
Nro. Solicitud de Transferencia
127082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.041.860
Retención DNCP
₲ 84.514
Retención IVA
₲ 524.389
Retención Renta
₲ 576.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-203937
Monto Contrato
₲ 24.924.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.387.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.387.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil