Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009623
Monto de la Factura
₲ 1.666.695
Nro. Solicitud de Transferencia
125201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.663
Retención DNCP
₲ 6.061
Retención IVA
₲ 45.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-191646
Monto Contrato
₲ 76.575.027
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.076.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.076.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio