Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 26.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.956.363
Retención DNCP
₲ 93.455
Retención IVA
₲ 722.591
Retención Renta
₲ 722.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188283
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.956.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.956.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377841
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica