Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.493
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190794
Monto Contrato
₲ 23.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.866.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.866.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377548
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica