Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.950.050
Retención DNCP
₲ 127.222
Retención IVA
₲ 973.637
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-143123
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.950.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.950.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329543
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE TABLERO Y CABLEADO PARA UPS Y EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores