Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.733
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174987
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.766.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.000.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve