Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002140
Monto de la Factura
₲ 2.971.433
Nro. Solicitud de Transferencia
139368
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.433
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
276944
Código de Contratación (CC)
CD-23006-14-86268
Monto Contrato
₲ 30.194.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.304.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.304.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena