Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION SHOPPING MUEBLES SA
RUC
80016717-1
Número de Contrato
20/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-89111
Monto Contrato
₲ 85.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.527.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.527.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275294
Nombre de la Licitación
Equipamiento para Sala de Reunion
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional