Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010394
Monto de la Factura
₲ 10.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.866.066
Retención DNCP
₲ 37.970
Retención IVA
₲ 176.382
Retención Renta
₲ 293.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192264
Monto Contrato
₲ 19.707.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.721.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.721.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1