Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000406
Monto de la Factura
₲ 79.894.187
Nro. Solicitud de Transferencia
144072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.174.922
Retención DNCP
₲ 295.228
Retención IVA
₲ 1.141.346
Retención Renta
₲ 2.282.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191504
Monto Contrato
₲ 79.894.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.174.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.174.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Específicos Veterinarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2