Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 13.357.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17847
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.735.200
Retención DNCP
₲ 49.357
Retención IVA
₲ 190.814
Retención Renta
₲ 381.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192265
Monto Contrato
₲ 16.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.194.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.194.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1