Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 43.398.800
Nro. Solicitud de Transferencia
152307
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.878.513
Retención DNCP
₲ 153.079
Retención IVA
₲ 1.183.604
Retención Renta
₲ 1.183.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188757
Monto Contrato
₲ 61.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.116.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.116.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LA FEDEMIPAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1