Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001922
Monto de la Factura
₲ 56.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.171.795
Retención DNCP
₲ 199.115
Retención IVA
₲ 1.539.545
Retención Renta
₲ 1.539.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195021
Monto Contrato
₲ 56.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.171.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.171.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARPAS DE VINILO PARA CAMIONES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1