Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011711
Monto de la Factura
₲ 14.067.490
Nro. Solicitud de Transferencia
168100
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.250.552
Retención DNCP
₲ 49.620
Retención IVA
₲ 383.659
Retención Renta
₲ 383.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195712
Monto Contrato
₲ 56.775.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.478.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.478.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4