Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005967
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
103/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193048
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.354.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Esterilizador de Residuos Patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5