Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.171.411
Retención DNCP
₲ 86.771
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 670.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
81/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189156
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.399.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.399.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5