Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009053
Monto de la Factura
₲ 4.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143354
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.905
Retención DNCP
₲ 16.405
Retención IVA
₲ 126.845
Retención Renta
₲ 126.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192666
Monto Contrato
₲ 58.379.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.988.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.988.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos e Insumos Metálicos y no Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4