Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 3.690.240
Nro. Solicitud de Transferencia
99669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.938
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.643
Retención Renta
₲ 100.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187294
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.237.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.237.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimineto de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4