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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 1.882.023
Nro. Solicitud de Transferencia
146168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.729

Retención DNCP
₲ 6.638
Retención IVA
₲ 51.328
Retención Renta
₲ 51.328
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187294
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.237.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.237.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimineto de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4