Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 35.011.998
Nro. Solicitud de Transferencia
85655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.978.755
Retención DNCP
₲ 123.497
Retención IVA
₲ 954.873
Retención Renta
₲ 954.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189187
Monto Contrato
₲ 35.011.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.978.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.978.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4