Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024470
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
0052
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-8862
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.224.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.224.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica