Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002372
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-160586
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349116
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura