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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017729
Monto de la Factura
₲ 21.325.425
Nro. Solicitud de Transferencia
137488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.086.998

Retención DNCP
₲ 75.221
Retención IVA
₲ 581.603
Retención Renta
₲ 581.603
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-164921
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.965.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.965.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352037
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura