Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014830
Monto de la Factura
₲ 8.061.872
Nro. Solicitud de Transferencia
17807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.593.698
Retención DNCP
₲ 28.436
Retención IVA
₲ 219.869
Retención Renta
₲ 219.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-164921
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.965.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.965.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352037
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura