Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017843
Monto de la Factura
₲ 7.961.492
Nro. Solicitud de Transferencia
152753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.499.146
Retención DNCP
₲ 28.082
Retención IVA
₲ 217.132
Retención Renta
₲ 217.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-164921
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.965.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.965.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352037
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura