Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008054
Monto de la Factura
₲ 989.951
Nro. Solicitud de Transferencia
51649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.951
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ISMAEL OVIEDO VERA
RUC
2484196-0
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40294
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.670.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.670.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE PIEZAS DE TRACTORES, DESMALEZADORA Y CORPIDORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo