Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143440
Monto de la Factura
₲ 2.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57344
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28213
Monto Contrato
₲ 2.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.007.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214530
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia