Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145861
Monto de la Factura
₲ 385.550
Nro. Solicitud de Transferencia
69238
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28684
Monto Contrato
₲ 4.698.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.485.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.485.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213861
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - LU
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fondo de Inversión Social(FIS/SAS)