Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-4857783
Monto de la Factura
₲ 4.072.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96621
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.072.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35763
Monto Contrato
₲ 4.072.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.871.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223963
Nombre de la Licitación
AADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS(LOTE 1) Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS ( LOTE 2)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados