Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 6.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57771
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25525
Monto Contrato
₲ 6.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.633.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.633.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp