Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3991099
Monto de la Factura
₲ 4.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22833
Monto Contrato
₲ 4.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.273.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.273.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados