Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005545
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
019/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21991
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.904.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.904.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209598
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia