Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 32.788.350
Nro. Solicitud de Transferencia
109645
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.788.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001127
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38346
Monto Contrato
₲ 32.788.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.181.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.181.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224451
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA FILMADORA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo