Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026749
Monto de la Factura
₲ 202.100
Nro. Solicitud de Transferencia
34703
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
001018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23212
Monto Contrato
₲ 202.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS Y PAPEL HIGIENICO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo