Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008480
Monto de la Factura
₲ 2.156.250
Nro. Solicitud de Transferencia
17958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22075
Monto Contrato
₲ 2.156.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213202
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica