Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108087
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23917
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.228.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.228.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213702
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social